In CGM MEDXPERT ist es möglich, Anzahlungen für Honorarnoten zu verwalten.

Erfassen von Honorarnotenanzahlungen

Dazu klicken Sie im Kassabuch auf das Registerblatt „4 Anzahlungen auf Honorarnoten“ und wählen Sie mit der rechten Maustaste den Befehl „Neu“:

Geben Sie anschließend den Betrag und die Zahlungsart sowie eine Bezeichnung ein (bei Zahlungsart „Bar“ kann das Datum nicht geändert werden):

Die erfasste Honorarnotenanzahlung wird als Eingang im Modul CGM MEDXPERT Einnahmenbuch dargestellt.

Stornieren von Honorarnotenanzahlungen

Bereits erhaltene Honorarnotenanzahlungen können in CGM MEDXPERT wieder storniert werden. Dazu wählen Sie im Modul Kassabuch das Registerblatt „1 Anzahlungen auf Honorarnoten“ und klicken mit der rechten Maustaste in die Tabellendarstellung. Wählen Sie den Befehl „Stornieren“:

Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“ um die Teilzahlungen zu stornieren und geben Sie im anschließend angezeigten Textfeld unbedingt eine Begründung für die Stornierung ein.