Erweiterungen zur Überweisung

Mit der Programmversion 23.3.300 wurde die Funktion zur Erstellung von Überweisungsscheinen komplett überarbeitet und um neue Funktionen erweitert. Zum Erstellen einer neuen Überweisung wählen Sie in der Karteikarte das Karteikartenkürzel üw (Überweisung). Es öffnet sich ein neuer Tab für die Überweisung.

Die mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden, um die Überweisung zu speichern.

• Arztkennzeichen: ist in der Regel automatisch ausgefüllt, ausgenommen es handelt sich um eine Mehrarztordination - hier ist der behandelnde Arzt zu wählen bzw. zu korrigieren.

• gültig von/bis: ist in der Regel mit aktuellem Datum bzw. Datum in einem Monat automatisch ausgefüllt, kann im Anlassfall geändert werden.

• Adresse des Patienten: ist in der Regel mit der ersten Adresse des Patienten automatisch ausgefüllt, kann im Anlassfall geändert werden.

In der darauffolgenden Zeile geben Sie den Gesundheitsdiensteanbieter und/oder die Fachrichtung an, an welche überwiesen wird. Wird unter "Überweisung an Fachrichtung" eine Fachrichtung gewählt, bevor Sie explizit nach einem Gesundheitsdiensteanbieter suchen, so wird die zuvor gewählte Fachrichtung als Filter für die Suche verwendet. Unter "Optionaler Freitext für Überweisung an" kann ein optionaler Text für die Überweisung ergänzend angegeben werden.

Als Versicherung wird automatisch die Hauptversicherung des Patienten gewählt, diese kann im Anlassfall geändert werden. Ebenso wird ein in den Patientenstammdaten hinterlegter Hausarzt automatisch übernommen.

Unter Diagnose werden die Tagesdiagnosen automatisch übernommen, weitere (in der Karteikarte des Patienten dokumentierte) Diagnosen können hinzugefügt werden, ebenso kann eine Freitextdiagnose ergänzt werden. Unter Auftrag kann ein Freitext erfasst bzw. können mit # Textbausteine übernommen werden.

In der Rubrik VERLAUFSDOKUMENTATION werden alle vergangenen Überweisungen (der letzten 6 Monate) aufgelistet. Der Filter kann im Anlassfall geändert werden. Ebenso kann im Textfilter nach dem überweisenden Arzt gefiltert werden. Wird in der Verlaufsdokumentation der Mauszeige über eine Tabellenzeile bewegt, wird im rechten Bereich der Tabellenzeile ein Button eingeblendet, um eine vergangene Überweisung zu WIEDERHOLEN. In diesem Fall wird werden die Informationen der alten Überweisung kopiert. Gewünschte Änderungen können vorgenommen werden und die neue Überweisung kann gespeichert werden.

Mit SPEICHERN bzw. DRUCKEN wird die Überweisung dokumentiert und ausgedruckt. In der Karteikarte wird die Überweisung gespeichert. Mit DRUCKEN INKL. TRANSPORTSCHEIN werden der Überweisungsschein und ein Transportschein gedruckt.

Mit Doppelkick auf den Karteikarteneintrag der Überweisung laden Sie diese im eigenen Tab und können sie sehen, wenn sie bereits gedruckt wurde. Falls die Überweisung noch nicht gedruckt (nur gespeichert) wurde, kann die Überweisung noch bearbeitet werden.

Automatische Aktivierung von importierten Abrechnungspositionen

Ab Version 23.3.300 kann neben den Datenupdateeinstellungen zu diversen Katalogen in den Praxiseinstellungen definiert werden, ob Abrechnungspositionen und deren Punktewerte nach einem Update auch gleich aktiviert werden sollen. Bis dato musste das Aktivieren der Abr.Pos und Punktewerte nach einem automatischem Update manuell erfolgen. Folgende Einstellung unter MENÜ > Einstellungen > Praxis > Praxiseinstellungen ist dazu notwendig:

Nach einem automatischen Import von Leistungskatalogen und Punktewerten werden jene Kataloge jener Kassengruppen für die Praxis gleich aktiviert, welche vor dem Update bereits aktiviert waren.

eAU Formular - Druckeinstellungen ermöglichen

Für das Formular zur elektronischen Arbeitsunfähigkeit können nun Druckeinstellungen unter MENÜ > Einstellungen > Formulareinstellungen vorgenommen werden.

Patientenverwaltung - Geburtsdatum

Bei der Angabe des Geburtsdatums eine Hauptversicherten wurde die Logik soweit angepasst, dass das Geburtsdatum bei Eingabe ohne Trennpunkt in das korrektes Datum geändert wird (z. B: bei Erfassung von 010566 wird korrekt auf das Geburtsdatum 01.06.1996 geändert).

ABS für alle Medikamente möglich

Ab Version 23.3.300 ist es wieder möglich, Medikamente "manuell" zur Arzneibewilligung zu übermitteln. Der ABS-Schieber kann - auch wenn keine chefärztliche Bewilligung notwendig wäre oder wenn OP-Anzahl überschritten wurde - "manuell" aktiviert werden, um die Verschreibung vom Chefarzt kontrollieren zu lassen. .

ABS-Liste - Filter und Suche funktionieren

Filter und Suche funktionieren nun korrekt und können kombiniert angewendet werden.

Rezeptieren - selektierte Tabellenzeile erkennen

Mit Version 23.3.300 ist das markierte Arzneimittel bzw. dessen Alternative besser erkennbar.

Medikation - Anzeige Privatpreis bei No Box-Präparaten

Mit der Version 23.3.300 werden nun auch Preise bei No Box-Präparaten dargestellt. Die Voraussetzung ist die Nutzung des Arzneimittelkataloges des APOTHEKERVERLAGS. Die Preisinformationen werden den APOVERLAGSDATEN entnommen.

e-Rezept - Übermittlung "Anmerkung" unter Weitere Angaben als "Kommentar" übertragen

Mit der Version 23.3.300 wird das Feld Anmerkung in e-Rezept übermittelt. Dieses ist für etwaige Informationen zwischen Arzt und Apotheke gedacht (z. B. betreffend ABS, Diagnosen, etc.). Am Papierausdruck wird die Anmerkung nicht angedruckt.

e-Privatrezept - Anzahl zusätzlicher Abgaben

Ab Version 23.3.300 werden bei Privatrezepten die Anzahl zusätzlicher Abgaben in e-Rezept gespeichert. Privatrezepte sind bei erstmaliger Einlösung innerhalb des ersten Monats entsprechend der Angabe in "Max. zus. Abgaben" weitere Male einlösbar.

elektronische AUM - Bearbeiten im Popper

Im Popper der aktuellen Arbeitsunfähigkeit(en) kann nun eine durch die Ordination erstellte elektronische Arbeitsunfähigkeit bearbeitet werden.

Rechnung - Rückdatierung von Zahlungen

Bei angebundener Registrierkasse können ab Version 23.3.300 Zahlungen mit Zahlart "Überweisung" bis zum Rechnungsdatum zurückdatiert werden. Bei Zahlart Bar, Bankomat, Kreditkarte und Nutzung einer Registrierkasse ist eine Rückdatierung nach wie vor nicht möglich.

Abrechnung Selbstzahler - Kontextkarte "Rechnung in Arbeit" nach "Rechnung erstellen" anzeigen

Wird bei Selbstzahlern (LKUF; KFG, KFL) aus dem Behandlungsschein eine Rechnung erstellt (entweder über die Kassenabrechnung oder in der Kartei aus einem existierendem Behandlungsschein), so wird nun für die jeweilige Rechnung die gewohnte Kontextkarte für Rechnung in Arbeit angezeigt.

Nach Erstellen der Rechnung erscheint die Kontextkarte Rechnung in Arbeit. Die Rechnung kann nun gedruckt bzw. erstellt und als bar/Bankomat/Kreditkarte gebucht werden.

Abrechnungspositionen - Begründung angegeben

Bei einigen Leistung (Erstordination/Folgeordination, Ordinationszähler, etc.) war es bisher nicht möglich, eine Begründung anzugeben. Dies wurde mit 23.3.300 geändert. Eine Begründung kann nun bei jeder Abrechnungsposition angegeben werden und im Fall einer automatischen Änderung (wie z. B. beim Ordinationszähler) bleibt die Begründung erhalten.