Leistungsabrechnung - Fehlerprotokoll
Leistungsabrechnung - Fehlerprotokoll
Ein neues, verbessertes Fehlerprotokoll für die Leistungsabrechnung wurde eingeführt.
Das bisher gewohnte Fehlerprotokoll bleibt bis auf Weiteres parallel zum neuen verbesserten Fehlerprotokoll bestehen und wird weiterhin standardmäßig im Zuge der Arbrechnung verwendet.
Aktivieren des neuen Fehlerprotokolls
Das neue Fehlerprotokoll kann im CGM PCPO Hauptmenü unter dem Punkt "Abrechnung" durch Deaktivieren der Einstellung "Datei → "Fehlerprotokoll Alt (Kartei)" aktiviert werden.
Die Bereiche des Fehlerprotokolls
Patientenliste & Navigation
Im linken Bereich findet sich die Patientenliste inkl. Navigationsbereich, in welcher alle Patienten mit fehlerhaften/unvollständigen Verrechnungsdaten-Einträgen in alphabetischer Reihenfolge gelistet sind.
Fehlerhafte Einträge zu Patienten können entweder direkt durch Klick auf den Patientennamen in der Liste, oder durch Klick auf einen der Navigationspfeile (Erster/Zurück/Vorwärts/Letzter) geöffnet werden.
Anhand des Symbols vor jedem Eintrag ist ersichtlich, ob es sich um eine Warnung "
-Symbol" oder um eine Information "
-Symbol" handelt.
Patienten mit
Warnungen können ohne Eingreifen nicht zur Abrechnung gebracht werden. (z. B. fehlende Leistung, fehlende Diagnose, fehlender Krankenschein)Patienten mit
Informationen erfordern Aufmerksamkeit, können aber ohne Eingreifen zur Abrechnung gebracht werden. (z. B. fehlender Zuweiser bei Scheinart Überweisung)
Patientensuche & Filter
Durch Eingabe eines Suchbegriffs und Bestätigung durch die "Eingabe-Taste" kann in der Patientensuche nach einem bestimmten Patienten aus der Fehlerliste gesucht werden.
Die Patientenliste wird bei einem Treffer entsprechend gefiltert.
Um nach einer Suche wieder alle Patienten der Fehlerliste anzuzeigen, kann der Suchbegriff entfernt werden. Nach Drücken der "Eingabe-Taste" werden wieder aller Patienten angezeigt.
Die Patientenliste kann durch Klick auf die jeweiligen Symbole im "Filter-Bereich" nach Einträgen mit
Warnungen und/oder
Informationen gefiltert werden.
Patientenbereich & Modul Aufruf
Der aktiv in Bearbeitung befindliche Patient wird im Patientenbereich wie folgt angezeigt:
Nachname, Vorname, Patienten-ID, Geburtsdatum
Versicherungsnummer, Versicherungsträger, (Versicherungsträger Vertrag)
Über die Buttons in Rubrik "Modul Aufruf" können die "Verrechnungsdaten" die "Dauer Diagnosen" oder die gesamte "Patientenkartei" des aktuellen Patienten geöffnet werden.
Fehlerdetails & Diskurs (Krankenschein, Abrechnungsfehler, Verrechnungsdaten, Karteieinträge)
In diesem Bereich werden alle abzurechnenden Krankenscheine, Abrechnungsfehler und Verrechnungsdaten angezeigt.
Je Krankenschein werden die zugrundeliegenden Fehler angezeigt.
Krankenschein
Hier werden alle Krankenscheine des Patienten angezeigt, die zur Abrechnung gebracht werden sollen.
Durch einen Doppelklick auf den Krankenschein-Eintrag können Scheine bearbeitet, gelöscht oder eingetragen werden.
Fehler
Hier werden alle vom Programm festgestellten Fehler oder Warnung angezeigt, welche die Abrechnung des Patienten mit dem Versicherungsträger betreffen.
Durch einen Doppelklick auf den Fehler-Eintrag kann der Fehler korrigiert werden.
Abrechnungsrelevante Informationen, die auf diese Art ergänzt werden, werden automatisch zum jeweiligen Datum des Fehlers eingetragen.
Verrechnungsdaten
Hier werden alle Verrechnungsdaten angezeigt, die aktuell zur Abrechnung gebracht werden.
Durch einen Doppelklick auf einen Verrechnungsdaten-Eintrag können alle Verrechnungsdaten des Patienten (unabhängig von der aktuellen Abrechnung) angezeigt werden.
Karteieinträge
Hier wird der gesamte Diskurs des Patienten angezeigt.
Über die Navigationspfeile können ältere oder neuere Karteieinträge aus dem Diskurs betrachtet werden.
Daten nacherfassen
In der Rubrik "DATEN NACHERFASSEN" können Leistungen, Diagnosen, Zuweiser, und Krankenscheine zu einem beliebigen Datum nachgetragen werden.
Fehler korrigieren / Daten nacherfassen
Ein Abrechnungsfehler kann im Fehlerprotokoll auf zwei Arten korrigiert werden:
Doppelklick auf den Fehler-Eintrag in der Rubrik "Fehler"
Dies hat zur Folge, dass abrechnungsrelevante Informationen, die auf diese Art ergänzt werden, automatisch zum jeweiligen Datum des Fehlers eingetragen werden
Auswahl der zu ergänzenden Abrechnungsdaten über die Schaltflächen in der Rubrik "DATEN NACHERFASSEN"
Das Datum, zu dem die abrechnungsrelevanten Informationen nachgetragen werden sollen, kann über das Datums-Feld frei gewählt werden.
Über das Fehlerprotokoll nachgetragene Daten erscheinen in den Verrechnungsdaten in "Fett" geschriebener Schrift.
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Korrigierte Fehler verschwinden erst aus der Fehlerliste, wenn erneut ein Tagesende durchgeführt und eine neue Abrechnung erstellt wurde.
Wurden abrechnungsrelevante Daten nachgetragen, informiert das System über diesen Umstand beim Schließen des Fehlerprotokolls.
Beispiel
In unserem Beispiel wurde bei dem Kontakt mit dem Patienten am 23.08.2024 nur eine Leistung eingetragen (ersichtlich in den Verrechnungsdaten), aber kein Krankenschein und keine Diagnose eingetragen (ersichtlich in der Fehlerliste).
Aufgrund der im Diskurs festgehaltenen Informationen (ersichtlich in den Karteieinträgen) lässt sich darauf schließen, dass ein grippaler Infekt vorlag und vermutlich keine e-card gesteckt wurde.
Die Diagnose "grippaler Infekt" kann somit zum 23.08.2024 nachgetragen werden.
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Des Weiteren kann der Krankenschein mit der Scheinart 1/0 zum Erstkontakt im Abrechnungszeitraum, ebenfalls am 23.08.2024, nachgetragen werden.
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Damit wurden alle Fehler zu diesem Patienten korrigiert und es kann mit dem nächsten Patienten fortgefahren werden.