Einstellungen zur Abrechnung

Versicherungen

Der Administratoruser kann Einstellungen zu Versicherungen unter Listen > Versicherungen können Einstellungen/Änderungen vornehmen, wie z. B. :

  • Einstellung der ME Nummer für Abrechnungsversand (OOEGKK01)

  • Einstellung des Abrechnungsmodus

  • Einstellung ob für WAHonline relevant

  • Einstellung ob CGM ABrechnungsservice genutzt wird


Versicherung für WAHonline aktivieren

Als Administrator unter Listen > Versicherungen kann je Versicherungsgruppe festgelegt werden, ob diese an WAHonline teilnimmt. Bis dato nehmen folgende Sozialversicherungsträger an WAHonline teil:

  • ÖGK

  • BVAEB

  • SVS

  • KFG - ab 1.1.2025

Nach wie vor gilt als Voraussetzung für die Nutzung von WAHonline

  • eine Vertragspartnernummer,

  • das Postfachs

  • der Patient eine der oben angeführten Sozialversicherungen hat und

  • die bezahlte Rechnung, sowie dass mindestens eine Diagnose und mindestens eine Abrechnungsposition auf der Rechnung angeführt sind und die

  • Einrichtung von WAHonline in den Abrechnungseinstellungen.

Um für weitere Versicherungen (wie eben die KFG ab 1.1.2025) die Teilnahme an WAHonline einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Melden sich sich als administrator in CGM MAXX an

  • MENÜ > Listen Versicherungen

  • Wählen Sie die Versicherung 4B KUF aus der Liste der Versicherungen

  • Wählen Sie den Button Bearbeiten und

  • Aktivieren Sie die Checkbox "nimmt an WAHonline teil" und

  • SPEICHERN Sie die Änderungen.

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzer in CGM MAXX an, anschließend können bezahlte Honorarnoten von Patienten mit der Versicherung KFG (Krankenfürsorgeanstalt für OÖ Gemeindebeamte) an WAHonline übermittelt werden.

Weiterführende Informationen zu WAHonline finden Sie unter WAHonline und WAZAonline (gesundheitskasse.at)

Behandlungsfall-Behandlungsschein Mapping

Der Automatische Vorlage eines Behandlungsschein aufgrund des gewählten Behandlungsfalls bei der e-Card-Steckung eines Patienten kann bearbeitet werden. Der Administratorbenutzer kann unter Listen > Versicherungen je Versicherungsgruppe das "Behandlungsfall-Behandlungsschein Mapping" ändern.

Es öffnet sich eine Dialogmaske und je Bundesland kann das Mapping verändert werden.

Unter Bearbeiten werden Behandlungsvall, Schein, Grund, Zuskennzeichen angegeben. Wenn eine Auswahl (s.u.) bei Schein, etc. möglich ist, dann müssen diese mit Beistrich getrennt angegeben werden.

Nach der Rechnungserstellung kann in die Rechnungsliste gewechselt werden um die Rechnungen zu drucken.

Regelhandling

Abrechnungsregeln werden im MENÜ > Einstellungen > Praxis im Aberechnungsbereich aktiviert/deaktiviert. Die Regeln sind fix implementiert und werden per default als aktiv ausgeliefert.

Bei Bedarf können weitere Regeln aufgenommen werden.

Was bewirken die einzelnen Regeln?

Id

Prüfung

Beschreibung

SFD01

Keine Diagnose angeführt

Fehler, tritt ein, wenn im Scheinzeitraum keine Diagnose erfasst bzw. dem Schein zugeordnet wurde.

Ausnahme: Wenn VU Schein oder Schein mit ZUSKZ Vorsorgeuntersuchung oder MKP Untersuchung eingetragen ist.

SFL01

Keine Abr.Pos. angeführt

Fehler, tritt ein, wenn im Scheinzeitraum keine Abr.Pos. erfasst wurde.

Regel ist nicht relevant für ÖGK OÖ, ÖGK Wien, ÖGK Burgenland.

SFK01

Keine passende Anspruchsprüfung (Konsultation) gefunden

Fehler, tritt ein, wenn im Scheinzeitraum keine gültige Konsultation vorhanden ist

Ausnahme: EKVK Patienten

SFA01

Keine Adresse in Patientenstammdaten gefunden

Fehler, tritt ein, wenn keine Adresse bei den Patientenstammdaten hinterlegt ist und EKVK Patienten bzw. bei österreichischen Patienten mit fehlender SVNR

SFA02

Keine Adresse für Visitenleistung angeführt

Fehler, tritt ein, wenn am Schein eine Visitenleistung angegeben wurden und der Patient keine Adressdaten hinterlegt hat.

SFU01

Überweiser fehlt oder ohne VPNR

Fehler, tritt ein, wenn bei Scheinen 2, 4 oder 9 kein Überweiser oder keine VPNR hinterlegt ist.

SFU02

Grund für Überweisung/Vertretung fehlt

Fehler, tritt ein, wenn bei Scheinen 2, 4, 6 oder 9 kein Grund für die Überweisung angegeben ist.

SFU03

Überweisungsdatum fehlt

Fehler, tritt ein, wenn bei Scheinen 2 oder 9 das Überweisungsdatum fehlt

SWV01

Patientenversicherung im Abrechnungszeitraum nicht gültig

Warnung, tritt ein, wenn keine gültige Patientenversicherung im Abrechnungszeitrum hinterlegt ist.

SFVU01

SHVU01

Nicht VU Leistungen zugeordnet

Fehler, tritt ein, wenn einem VU Schein eine "nicht VU-Leistung" zugeordnet ist.

Ausnahme: Schein VU mit kuraktiver Leistung (Schein 6, Grund 4) - darf auch "nicht-VU- Leistungen" verrechnen.

SWF01

Doppelte Scheine

Warnung, tritt ein, wenn bei einem Patienten mehr als ein Schein der selben Scheinart im Abrechnungszeitraum angelegt sind.

Ausgenommen davon sind Scheine, die als "Nachverrechnung" markiert sind und Scheine der ÖGK Burgenland

SWF02

Doppelte Pauschalscheine

Warnung, betrifft ÖGK OÖ, Wien und Burgenland und tritt ein, wenn bei einem Patienten im Abrechnungszeitraum mehrere Scheine mit ZUSKZ 20 angelegt sind.

Ausgenommen davon sind Scheine, die als "Nachverrechnung" markiert sind

SWF03

Nur ein Schein erlaubt pro Abrechnung

Warnung, tritt ein, wenn bei einem Patienten mehrere (unterschiedliche) Scheine angelegt sind.

Regel ist nicht relevant für ÖGK OÖ, Salzburg und Burgenland.

SWF03B

Scheinregeln ÖGK Burgenland

Warnung, tritt nur bei ÖGK Burgenland ein, wenn bei einem Patienten mehrere Scheine angelegt sind und wenn

  • Schein 4 angelegt und der weitere Schein

  • kein Eigen-Vertretungsschein ist (BSART 4, VPNR = eigene VPNR) ist oder

  • weitere Scheine kein Eigen-Vertretungsscheine (BSART 4, VPNR = eigene VPNR) und bzw keiner davon Grund für Überweisung 1 hat (= Krankheit)

Ausgenommen davon sind Scheine, die als "Nachverrechnung" markiert sind

SWF03OOE

Scheinregeln ÖGK Oberösterreich

Warnung, tritt nur bei ÖGK OÖ ein, wenn bei einem Patienten mehrere Scheine angelegt sind und wenn der weitere Schein

  • kein Schein 5 ist oder

  • ein Bereitschaftsdienstschein (HÄND) mit BSART 5 ist.

Ausgenommen davon sind Scheine, die als "Nachverrechnung" markiert sind

SWF03K

Scheinregeln Kleine Kassen

Warnung, tritt nur bei Patienten kleiner Kassen auf, wenn mehrere Scheine angelegt sind und wenn der

  • Schein mit BSART = 6 oder

  • weiterer Schein kein VU Schein

Ausgenommen davon sind Scheine, die als "Nachverrechnung" markiert sind

ZUS01

Keinen Zuschlag abgerechnet

Warnung, wenn beim Patienten kein Zuschlag (Facharztzuschlag, Kinderzuschlag) abgerechnet wird.

SZA01

Keine (vollständige) Adresse des Versicherten gefunden

Fehler, tritt nur bei CGM Abrechnungsservice auf, wenn bei einem Patienten keine Adresse in den Patientenstammdaten und/oder bei mitversicherten Patienten, wenn beim Hauptversicherten keine Adresse (kein Ort oder PLZ bzw. Postfach oder Straße) hinterlegt ist.


SZA02

Nur ein Schein je Patient erlaubt

Fehler, tritt nur bei CGM Abrechnungsservice auf, wenn bei einem Patienten mehr als ein Schein angelegt ist.

OZGKWA

OZGKWT

OZGKWV

Ordinationszähler ÖGK Wien

Betrifft nur ÖGK Wien. Nach Eintrag von Abr.Pos. - oder -T oder -V wird diese durch die entsprechende Leistung 8n bzw. 8nT bzw. 8nV ersetzt.

OZGKOOE

Ordinationszähler ÖGK OÖ

Betrifft nur ÖGK OÖ. Nach Eintrag der Abr.Pos. - wird diese ab dem 3. Eintrag mit der Abr.Pos. 1a ersetzt.

OZGKB

Ordinationszähler Burgenland

OZGKS

Ordinationszähler Salzburg

OZGKV

Ordinationszähler Vorarlberg

OZBVAEB

Erstleistung BVA

Betrifft nur BVA. Im Abrechnungszeitraum darf eine A1 (Erstordination) nur einmal verrechnet werden. Jeder weitere Eintrag einer A1 wird direkt nach Eingabe auf A2 (Weitere Ordination geändert.

OZKFA

Erstleistung KFA

Betrifft nur KFA. Im Abrechnungszeitraum darf eine A1 (Erstordination) nur einmal verrechnet werden. Jeder weitere Eintrag einer A1 wird direkt nach Eingabe auf A2 (Weitere Ordination geändert.

Regiezuschläge

Regiezuschläge sind je Bundesland und je Versicherung unterschiedlich zu administrieren.

Bundesland

Kassa

Erklärung

Wien

ÖGK

Der Regiezuschlag R I bis R V wird bei den entsprechenden OP-Leistungen automatisch in die Karteikarte eingetragen.

Für die DVP muss bei den einzelnen Abr.Pos. R I bis R V eine Standardnummer hinterlegt werden, welche in die DVP-Abrechnungsdatei anstatt R I bis R V übernommen wird (unter Listen > Abrechnungspositionen > ÖGK)

RI 941
RII 942
RII 943
RIV 944
RV 945

Allgemein

BVA

SVS

Der Regiezuschlag darf nicht in der Abrechnungsdatei aufscheinen. Wird bei den entsprechen Positionen R I bis R V als Standardnummer "-" eingetragen werden weder Abr.Pos.Nr. noch Standardnummern in die DVP-Abrechnungsdatei übernommen