Kontrolllauf

Abrechnungskontrolllauf 4–2– 1 (Abrechnung – Kasse – Kontrolllauf, Abschnitt 2 Abrechnungskontrolle): Dieser entspricht in Sinn und Funktion dem Tagesprotokoll. Nimmt allerdings Bezug auf die Versicherungsgruppe und den entsprechenden Abrechnungszeitraum.

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Versicherungsgruppe:

Wählen Sie die Versicherung bzw. die Versicherungsgruppe aus, die kontrolliert werden soll.

Alle Versicherungen der Gruppe:

manche Kassen werden in Gruppen zusammengefasst, etwa die §2-Kassen. Üblicherweise werden alle Versicherungen der Gruppe zusammen abgerechnet und diese Option ist ausgewählt.

Einzelne Versicherungen der Gruppe auswählen:

Mit dieser Option können einzelne Kassen aus der Gruppe für diesen Kontrolllauf ausgewählt werden.

Nur jene, die (nicht) mit Kasse abrechnen:

Dies Option filtert die Kassen aus der Versicherungsgruppe, entsprechend der Einstellungen der Stammdaten unter 2-1-2-1

eCard-DB:

gleicht die Konsultationen in der CGM MEDXPERT -Datenbank ("DB") mit den tatsächlich in der Datenbank des Hauptverbandes gespeicherten Konsultationen ab und zeigt Differenzen im Kontrolllauf an. (Solche Differenzen könnten entstehen, wenn die eCard offline war oder aus irgendwelchen Gründen Konsultationen direkt im Browserfenster der eCard durchgeführt wurden.)

Zeitraum:

bitte korrekten Zeitraum wählen. Voreinstellung ist das Vorquartal/-monat

Starten Sie den Kontrolllauf mit der Schaltfläche "Starten" rechts unten. Die Darstellung des Ergebnisses ist jener des Tagesprotokolls sehr ähnlich.

Unterschiede sind:

  • Check-Boxen "Patienten mit Fehlern" und "alle Patienten": angezeigte Patienten erscheinen je nach Auswahl. Damit entfällt auch die Möglichkeit kontrollierte Patienten auszublenden.

Abzurechnende Leistungen prüfen

Hauptmenü 4 – 2 – 3 wird nach dem Kontrolllauf gestartet. Das Programm überprüft die Leistungseinträge auf kassenspezifische Eigenheiten, z. B. Erstleistungen, Kinder-, Hausarzt- oder Facharztzuschläge.

Versicherungsgruppe und zu prüfenden Zeitraum wählen, Klick auf "Prüfen".

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Findet das Programm zu korrigierende Einträge, werden diese angezeigt inkl. Beschreibung und Grund der Korrektur.

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Die angezeigten Korrekturvorschläge können in der Spalte "Korr." Bearbeitet werden. Erst mit dem Klick auf die Schaltfläche "Korrigieren" werden die vorgeschlagenen Korrekturen vorgenommen. Beenden Sie den Menüpunkt "Abzurechnende Leistungen prüfen" durch Klick auf "Ende".

Kilometerliste

Hauptmenü 4 – 2 – 3: ermöglicht den Druck der Kilometerliste für die Vergütung von Reisekosten. Dieser Menüpunkt ist kassenabhängig und dadurch nicht in jedem Bundesland zur Verfügung.